用友U8怎样生成常用凭证

1、首先我们打开凭证，点击左上角打印。

用友U8怎样生成常用凭证？

用友U8怎样生成常用凭证？

2、选取纸张，我用的是12002300的通用凭证纸。纸张大小选择【用户定义】方向要选择【横向】页边距可以自由调节。

3、出现自定义纸张大小之后。我一开始如实输入12002300但是接下来预览的时候无法显示，只显示白屏，然后我反复尝试之后，后确定了高度小于等于2000的时候能够完整正常显示。

4、设置完【自定义纸张大小】之后，点击预览。

5、预览效果显示正常，点击左上角打印就ok了。

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计”下的“应付款。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“。

5、弹出”收付款单列表“。

6、在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。

7、把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。

1、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

2、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。

3、如图在“编码”和“说明”所对应的单元格录入“1”和“从交通银行提取”。双击“凭证类别”所对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的下拉菜单，选择“付 付款凭证”。完成后点击“详细”。

4、在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增分（增加分录）”。

5、双击“科目名称”对应的单元格，点击编辑栏右侧出现的“…”按钮，在弹出的“科目参照”窗口中选择“1001 库存”，或者直接输入“1001”或“库存”。

6、如图完成后依次关闭两个“常用凭证”窗口。

在填制凭证时，可以将当前的凭证保存为常用凭证。

在制证菜单下保存为常用凭证，就在行的菜单里，打开菜单就可以找到。

供参考。。调用是在制证的页面点 F4，再点F2，就可以找到常用凭证。

在填制凭证时，可以将当前的凭证保存为常用凭证。

在制证菜单下保存为常用凭证，就在行的菜单里，打开菜单就可以找到。

调用是在制证的页面点 F4，再点F2，就可以找到常用凭证。

常用凭证就是不用科目相同的凭证每次都添加科目，只要输入金额就行。

用友U8软件作常用小技巧

用友U8软件作常用小技巧

用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是总结几个应用用友软件的小技巧，供大家在工作中参考。下面是我为大家带来的用友U8软件作常用小技巧，欢迎阅读。

1.巧用快捷键

按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。

按F4键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。

妙用“Tab”,“Space”，“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

2.准确应用行业报表

因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。

3.简单进行恢复数据

及时进行数据备份，可以确保数据的'安全。若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。在U821文件夹下，拷贝出文件夹中的帐套文件。在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的新数据。考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。

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请问一下用友软件怎么用啊

以用友财务软件填制凭证步骤为例：

1、首先，打开U8软件，登录并打开业务工作。

2、然后选择“打开财务工作”打开总账。

3、然后单击“打开凭证”，填写凭证并添加凭证。

4、后输入汇总表、借方科目、金额、贷方科目、金额，即可完成。

以创建备份账套为例：

1、双击桌面的系统管理，弹出系统管理界面后，点“系统”菜单下的注册。

2、然后点击选择“账套”菜单下的“备份”。

3、选择要备份的账套，本例选择为001，后选择刚才建立的备份文件路径，确定即可，备份成功。

看他考什么部分了。通常不外乎就是做凭证，审核，记账，结账，出报表。这几个步骤。

填制凭证

记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。

【作步骤】

单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。

单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。

凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。

在"附单据数"处输入原始单据张数。

用户根据需要输入凭证自定义项 凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息，单击凭证右上角的输入框输入，如下图：

输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

输入末级科目或按[F2]键参照录入。

若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。

如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。如下图：

录入该笔分录的借方或贷方本发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可

如果填制凭证使用的科目为流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的流量项目。可将一条件分录指定为多个流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为流量的科目，如需指定流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹出流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的流量项目。

提示

请您注意在会计科目设置中指定流量科目，具体作参见会计科目。

当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。

审核凭证

审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核。只有审核权的人才能使用本功能。

【作说明】

审核凭证查询条件设置

选择主菜单【凭证】中【审核凭证】，显示"审核凭证查询条件"界面。

输入要查询的凭证类别，选择在凭证类别中定义的类别名称；

选择查询月份和凭证号范围；

如果要专门查询某一段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。

选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。

选择凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。

选择要对那位审核人审核的、那一位出纳员制作的凭证进行审核。

输入审核凭证条件，显示凭证一览表。

凭证一览表作

双击某张凭证，则显示此张凭证， 如果此凭证不是你要审核的凭证，可用鼠标单击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮查找输入条件查找。

选择【查看】菜单下的【查新余额】，可查看选中科目的新余额一览表。

通过菜单【查看】下的【科目转换】可切换显示科目编码和科目名称，用↑或↓键在分录中移动时，凭证辅助信息位置将显示当前分录的辅助信息。

审核人员在确认该张凭证正确后，单击〖审核〗按钮将在审核处自动签上审核人名，即该张凭证审核完毕，系统自动显示下一张待审核凭证。

若审核人员发现该凭证有错误，可按〖标错〗按钮，对凭证进行标错，以便制单人可以对其进行修改。

如何进行对照式审核

对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的。通过此项功能可满足对金额有特别控制的企业或单位的要求，确保经济业务处理不会发生输入错误。

单击〖对照式审核〗，再次录入凭证， 单击〖对照检查〗或〖审核〗按钮，原有凭证和待审核凭证对照检查，可查看全部凭证、已审核凭证和审核发现有错误的凭证。审核完毕，继续进行下一张凭证的录入。

如何对一批凭证进行审核或取消审核

单击〖查询〗，输入查询条件后按〖确定〗，屏幕显示符合条件的凭证，单击【审核】菜单下的【成批审核】，系统自动对当前范围内的所有未审核凭证执行审核；单击【审核】菜单下的【成批取消审核】，系统自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。

提示

审核人和制单人不能是同一个人。

若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。

凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。

审核人除了要具有审核权外，还需要有对待审核凭证制单人所制凭证的审核权，这个权限在"基础设置"的"数据权限"中设置。

采用手工制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核。

作废凭证不能被审核，也不能被标错。

已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核。已审核的凭证不能标错。

记账

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

【作步骤】

记账向导一：

列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号，若编号不连续，则用逗号分割，若显示宽度不够，可用鼠标拖动表头调整列宽查看。

选择记账范围，可输入连续编号范围，例如1-4表示1号至4号凭证；也可输入不连续编号，例如"5，6，9"，表示第5号、6号、9号凭证为此次要记账的凭证。

记账向导二：

显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如您此次要记账的凭证中有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，您可根据提示修改后，再记账。

记账向导三：

当以上工作都确认无误后， 单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账，包括正式总账、明细账；数量总账与明细账；外总账与明细账；项目总账与明细账，部门总账与明细账；个人往来总账与明细账，银行往来账等有关账簿。

结账

在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。

【作步骤】

单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一——选择结账月份。点击要结账月份。

选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二——核对账簿。

按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三——月度工作报告。若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。

查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四——完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

【作方法】

如何反结账

在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。

如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

已结账月份不能再填制凭证。

结账只能由有结账权的人进行。

若总账与明细账对账不符，则不能结账。

反结账作只能由账套主管执行。

建立帐套，初始化，填制凭证，审核，记账，结账！

用友U8如何结转销售成本

1、打开用友U8的主页，点击基础设置选项卡，按基础档案→其他→常用摘要的顺序分别双击各菜单。

2、下一步，需要在弹出的常用摘要窗口中点击增加。

3、这个时候，可以分别在摘要编码和摘要内容对应的单元格内输入1和销售产品。

4、这样一来，重复第二步的作录入其他的常用摘要直至完成，即可实现用友U8结转销售成本了。

步、点击供应链-存货核算-正常单据记账

第二步、选择记账销售单据并单击记账

第三步、点击期末处理

第四步、点击存货核算中的，生成凭证并点击选单（选择需要结转销售成本的销售出库单据）

第五步、查看选单生成的会计科目是否是，借：主营业务成本 贷：库存商品，如果不是，请手动自己选择下，然后可以在存货核算设置里，设置相关科目即可

如果您用的用友U8财务软件有总账模块、进销存模块是可以设置自动生成凭证来结转的。如果是做凭证，那么凭证分录是：

库存商品出库凭证分录

借：主营业务成本

贷：库存商品

销售凭证:

借：/银行/应收账款

贷：主营业务收入

那么有了这两张凭证之后，主营业务收入 减 主营业务成本 你的利润就知道了。当然如果你再销售过程中有其他的费用你要作为成本你可以在张凭证中做出来；（紧供参考！）

如果您是在U8中遇到其他问题您可以追问，我会给你做对应的解答！希望能够帮助到你。

这得看你的u8软件是否具备了以下几项功能：1、是否启用销售、库存和存货核算？2、销售物资所在仓库的计价方式？3、存货核算选项里面是按销售记账还是销售出库单记账？

基本检查了这3项以后，将采购入库单或产品入库单、销售或销售出库单都完成后，进行记账（根据仓库不同的计价方式略有不同），得出相关单据的后，去存货核算期末处理里面，选择生成凭证，找对应的销售或销售出库单生成：借：主营业务成本-销售成本；贷：库存商品的凭证即可，不知道能否给您带来帮助？

另如果需要的话，告诉我使用的U8版本和邮箱，可以发份存货核算作手册给你看下哈！

这得看你的u8软件是否具备了以下几项功能：1、是否启用销售、库存和存货核算？2、销售物资所在仓库的计价方式？3、存货核算选项里面是按销售记账还是销售出库单记账？

基本检查了这3项以后，将采购入库单或产品入库单、销售或销售出库单都完成后，进行记账（根据仓库不同的计价方式略有不同），得出相关单据的后，去存货核算期末处理里面，选择生成凭证，找对应的销售或销售出库单生成：借：主营业务成本-销售成本；贷：库存商品的凭证即可，不知道能否给您带来帮助？

另如果需要的话，告诉我使用的U8版本和邮箱，可以发份存货核算作手册给你看下哈！

有有吧，如何转结转销售成本额销售成本你首先打开这个拥有，然后你再进行结账

用友U8财务会计与预算会计凭证可以设置不同的摘要吗

1,记账凭证不存在所谓固定标准的格式，只要内容要求符合会计准则的规定，格式略微不同都是可以的。 2，按照的会计准则要求，通用的记账凭证必须包括以下内容：（1）记账凭证的名称及填制单位名称；（2）填制记账凭证的日期；（3）记账凭证的编号；（4）经济业务事项的内容摘要 ；（5）经济业务事项所涉及的会计科目及其记账方向 ；（6）经济业务事项的金额 ；（7）记账标记 ；（8）所附原始凭证张数；（9）会计主管、记账、审核、出纳、制单等有关人员的签章。 3，综上，一般只要一个记账凭证包括以上九点内容即可，格式的别不影响记账凭证的效力。